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费用报销系统，是一个面向企业全员以及财务报销管理人员的，是与出纳、应付系统无缝集成，精细化的个人往来管理，帮助企业费用合理统筹，防止不必要的浪费和支出。它能提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务。
那么报销流程包括哪些？
1、一般的费用支出报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）
经办人–本部门经理（或上级主管）–部门总监-一财务专人审核–财务经理核准–总经理/总经理授权人审批一一出纳支付。
2、特殊的费用支出报销流程（预算之外或没有经审批的费用）
原则上预算之外或没有经事先申请的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，须经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，并按以下流程报批；
经办人补申请报告—本部门经理（或上级主管）核实—系统分管副总经理签署意见–总经理特批–经办人填制费用单据并附申请报告—总监审核单据一一财务经理审批一-公司出纳支付。
3、主要部门的费用支出报销流程
（一般报销流程）经办人一一主要部门审核一一财务经理审批一一出纳支付。
另外它的核心特性有以下几点:
1、精细化费用支出费用往来管理。
报销主体可精细化到员工个人、部门、供应商、客户以及其他往来单位。报销确认的所有费用统一自动传送到应付系统的其他应付单，帮助企业进行完整的往来管理。
2、全面核销管理，精准跟踪费用借款与费用支出报销。
基于单据关联自动完成绝大部分报销应付付款（借款）的核销工作；核销向导以及尾差的特殊核销功能，帮助企业费用报销人员、报销申请人精准的跟踪每一笔费用借款、费用报销的报销、付款、退款情况。
3、与出纳、应付系统无缝集成。
申请单（借款）成功审核，自动生成出纳付款申请单/直接下推付款单；报销单保存时，同步生成应付系统其他应付单；报销单成功审核，同步生成出纳付款申请单或直接下推付款单，或退款单。
